| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6826 | Data de lançamento: | 17/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 4378/2021. | 137,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 4378/2021. | 137,60 | ||
| 17/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/682044; 4169228; 55220; 924; 523; 21; 238; 229; 215; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS E GASOLINA PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. REQ. 75353, O.C 4378/2021. | 137,60 | ||
| 24/09/2021 | Pagamento de Empenho 6826/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 137,60 | ||
| TOTAL | 137,60 | 137,60 | 137,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
