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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6853	Data de lançamento:	21/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021.O.C 4398/2021.	0,00	72,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021.O.C 4398/2021.	72,65
22/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3980; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021.O.C 4398/2021.		72,65
10/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6853/2021 MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI - 79			72,65
TOTAL		72,65	72,65	72,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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