| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 6854 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C 4392/2021. | 204,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C 4392/2021. | 204,35 | ||
| 07/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3924; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C 4392/2021. | 204,35 | ||
| 09/11/2021 | Pagamento de Empenho 6854/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 204,35 | ||
| TOTAL | 204,35 | 204,35 | 204,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
