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Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6861	Data de lançamento:	21/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O.C 4393/2021.	0,00	936,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O.C 4393/2021.	936,76
25/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/3183; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O.C 4393/2021.		936,76
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6861/2021 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3474			936,76
TOTAL		936,76	936,76	936,76
SALDO A PAGAR				0,00