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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6868	Data de lançamento:	21/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C. 4407/2021.	0,00	177,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C. 4407/2021.	177,00
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/21081; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C. 4407/2021.		177,00
07/12/2021	Pagamento de Empenho 6868/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			177,00
TOTAL		177,00	177,00	177,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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