| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL |
| Número do empenho: | 6868 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C. 4407/2021. | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C. 4407/2021. | 177,00 | ||
| 30/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/21081; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C. 4407/2021. | 177,00 | ||
| 07/12/2021 | Pagamento de Empenho 6868/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
