| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6887 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75428, O.C.4436/2021. | 174,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75428, O.C.4436/2021. | 174,90 | ||
| 22/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/173680; 101/4028; 1/241570; 1/108464; 1/2792; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 75428, O.C.4436/2021. | 174,90 | ||
| 24/09/2021 | Pagamento de Empenho 6887/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 174,90 | ||
| TOTAL | 174,90 | 174,90 | 174,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
