Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2021 |
PREVIO
REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAÚDE PARA O ANO DE 2021. REQUISIÇÃO 71103 E O.C 54/2021 |
110,00 |
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| 14/01/2021 |
LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAÚDE PARA O ANO DE 2021. REQUISIÇÃO 71103 E O.C 54/2021 |
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7,68 |
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| 15/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2021 - REF. FATURA EMBRATEL
CLARO S/A - 21 |
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7,68 |
| 08/04/2021 |
Conforme fatura 0270631925220; REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAÚDE PARA O ANO DE 2021. REQUISIÇÃO 71103 E O.C 54/2021 |
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3,09 |
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| 09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2021 - REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAÚDE PARA O ANO DE 2021
CLARO S/A - 21 |
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3,09 |
| 08/06/2021 |
REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAÚDE PARA O ANO DE 2021. REQUISIÇÃO 71103 E O.C 54/2021 |
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5,84 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2021 - REF. Fatura Claro
CLARO S/A - 21 |
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5,84 |
| 18/10/2021 |
LIQUDIADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 367297; REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAÚDE PARA O ANO DE 2021. REQUISIÇÃO 71103 E O.C 54/2021 |
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3,31 |
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| 19/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2021 - REF. SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO POSTO DE SAÚDE PARA O ANO DE 2021.
CLARO S/A - 21 |
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3,31 |
| 08/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme FATURA, Nº 280161405787, REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAÚDE PARA O ANO DE 2021. REQUISIÇÃO 71103 E O.C 54/2021 |
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3,41 |
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| 08/12/2021 |
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. |
-86,67 |
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| 14/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2021 - REF. SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO POSTO DE SAÚDE PARA O ANO DE 2021.
CLARO S/A - 21 |
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3,41 |
| TOTAL |
23,33 |
23,33 |
23,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
