| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 6915 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75423, O.C.4443/2021. | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75423, O.C.4443/2021. | 172,00 | ||
| 28/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/190; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75423, O.C.4443/2021. | 172,00 | ||
| 29/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6915/2021 ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
