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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6935	Data de lançamento:	24/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA USO DOS MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C 4461/2021.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA USO DOS MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C 4461/2021.	3.000,00
24/09/2021	LIQUIDAOD NESTA DATA, REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA USO DOS MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C 4461/2021.		976,58
29/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6935/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2020. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705			976,58
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/83708; 0/82769; 0/82770; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA USO DOS MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C 4461/2021.		2.005,47
30/09/2021	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.	-17,95
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6935/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.005,47
TOTAL		2.982,05	2.982,05	2.982,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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