| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELUSA BARBIERI |
| Número do empenho: | 6936 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ELUSA BARBIERI, DEVIDO AO HORÁRIO DO VOO PARA BRASÍLIA-DF,ONDE VÃO CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. 75418, O.C 4426/2021. | 846,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ELUSA BARBIERI, DEVIDO AO HORÁRIO DO VOO PARA BRASÍLIA-DF,ONDE VÃO CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. 75418, O.C 4426/2021. | 846,32 | ||
| 24/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/81074; REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ELUSA BARBIERI, DEVIDO AO HORÁRIO DO VOO PARA BRASÍLIA-DF,ONDE VÃO CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. 75418, O.C 4426/2021. | 846,32 | ||
| 24/09/2021 | Pagamento de Empenho 6936/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 846,32 | ||
| TOTAL | 846,32 | 846,32 | 846,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
