| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 715 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DAIR DAMIANAI E DA TÉC. DE ENFERMAGEM LUANA OLIVEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71390 O.C 405/2021 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DAIR DAMIANAI E DA TÉC. DE ENFERMAGEM LUANA OLIVEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71390 O.C 405/2021 | 64,00 | ||
| 03/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/564; REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DAIR DAMIANAI E DA TÉC. DE ENFERMAGEM LUANA OLIVEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71390 O.C 405/2021 | 64,00 | ||
| 25/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2021 ADAIR DAMIANI - 1073 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
