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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7207	Data de lançamento:	27/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C 4520/2021.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C 4520/2021.	3.000,00
27/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/80494; 0/81463; 0/81395; 0/81310; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C 4520/2021.		879,80
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/83865; 0/83866; 0/83885; 0/83937; 0/83982; 0/84319; 0/84258; 0/84103; 0/84078; 0/77976; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C 4520/2021.		2.112,01
30/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7207/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº20/2020. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705			879,80
30/09/2021	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.	-8,19
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7207/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.112,01
TOTAL		2.991,81	2.991,81	2.991,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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