| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 7218 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75528, O.C 4509/2021. | 83,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75528, O.C 4509/2021. | 83,80 | ||
| 06/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/49496; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75528, O.C 4509/2021. | 83,80 | ||
| 14/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7218/2021 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018 | 83,80 | ||
| TOTAL | 83,80 | 83,80 | 83,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
