Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2021 |
REF.PGTO FERIAS MES SETEMBRO/21 |
3.327,30 |
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| 28/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA FÉRIAS DO SERVIDO PEDRO DAMIÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 |
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3.327,30 |
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| 28/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL ASPS - EFETIVOS |
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33,27 |
| 28/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL ASPS - EFETIVOS |
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51,68 |
| 28/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL ASPS - EFETIVOS |
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132,15 |
| 28/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL ASPS - EFETIVOS |
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695,03 |
| 28/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL ASPS - EFETIVOS |
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941,82 |
| 28/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL ASPS - EFETIVOS |
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951,42 |
| 29/09/2021 |
Pagamento de Empenho 7274/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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521,93 |
| TOTAL |
3.327,30 |
3.327,30 |
3.327,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
