| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIE E. CATTANI |
| Número do empenho: | 7319 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2021. ATA 012/2021. O.C 4576/2021. | 91,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2021. ATA 012/2021. O.C 4576/2021. | 91,30 | ||
| 19/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37559945; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2021. ATA 012/2021. O.C 4576/2021. | 91,30 | ||
| 13/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7319/2021 MARIE E. CATTANI - 2588 | 91,30 | ||
| TOTAL | 91,30 | 91,30 | 91,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
