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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7320	Data de lançamento:	30/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70 R14 PARA VEÍCULOS ONIX PLACA: IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C 4604/2021.	0,00	1.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70 R14 PARA VEÍCULOS ONIX PLACA: IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C 4604/2021.	1.560,00
05/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/10687; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70 R14 PARA VEÍCULO ONIX PLACA: IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C 4604/2021.		1.560,00
09/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2021 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 33077			1.560,00
TOTAL		1.560,00	1.560,00	1.560,00
SALDO A PAGAR				0,00