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Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7323	Data de lançamento:	30/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O. C. 4595/2021	0,00	62,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O. C. 4595/2021	62,60
21/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3187; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O. C. 4595/2021		62,60
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7323/2021 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3474			62,60
TOTAL		62,60	62,60	62,60
SALDO A PAGAR				0,00