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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7339	Data de lançamento:	30/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRÁS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021.O.C 4598/2021.	0,00	100,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRÁS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021.O.C 4598/2021.	100,85
22/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRÁS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021.O.C 4598/2021.		100,85
09/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2021 MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI - 79			100,85
TOTAL		100,85	100,85	100,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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