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Exercício: 2021
Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7342	Data de lançamento:	30/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C 4603/2021.	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C 4603/2021.	140,00
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/21082; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C 4603/2021.		140,00
07/12/2021	Pagamento de Empenho 7342/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00