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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7343	Data de lançamento:	30/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA USO NOS MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4612/2021.	0,00	3.229,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA USO NOS MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4612/2021.	3.229,37
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/84018; 0/84274; 0/83895; 0/82804; 0/81597; 0/83667; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA USO NOS MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4612/2021.		3.229,37
14/10/2021	Pagamento de Empenho 7343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.229,37
TOTAL		3.229,37	3.229,37	3.229,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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