| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7353 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 4615/2021. | 3.945,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 4615/2021. | 3.945,44 | ||
| 30/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/83224; 0/82617; 0/82567; 0/82544; 0/82623; 0/82629; 0/82810; 0/82911; 0/82936; 0/82964; 0/83093; 0/83127; 0/83429; 0/83277; 0/81726; 0/81708; 0/84299; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 4615/2021. | 3.945,44 | ||
| 14/10/2021 | Pagamento de Empenho 7353/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.945,44 | ||
| TOTAL | 3.945,44 | 3.945,44 | 3.945,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
