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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7353	Data de lançamento:	30/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 4615/2021.	0,00	3.945,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 4615/2021.	3.945,44
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/83224; 0/82617; 0/82567; 0/82544; 0/82623; 0/82629; 0/82810; 0/82911; 0/82936; 0/82964; 0/83093; 0/83127; 0/83429; 0/83277; 0/81726; 0/81708; 0/84299; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 20/2020. O.C 4615/2021.		3.945,44
14/10/2021	Pagamento de Empenho 7353/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.945,44
TOTAL		3.945,44	3.945,44	3.945,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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