| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 7354 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 21/2020.O.C 4616/2021. | 1.515,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 21/2020.O.C 4616/2021. | 1.515,84 | ||
| 30/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/164944; 1/165369; 1/165205; 1/164791; 2/630; 1/166214; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 21/2020.O.C 4616/2021. | 1.515,84 | ||
| 15/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 1.515,84 | ||
| TOTAL | 1.515,84 | 1.515,84 | 1.515,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
