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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7354	Data de lançamento:	30/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 21/2020.O.C 4616/2021.	0,00	1.515,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 21/2020.O.C 4616/2021.	1.515,84
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/164944; 1/165369; 1/165205; 1/164791; 2/630; 1/166214; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 21/2020.O.C 4616/2021.		1.515,84
15/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.515,84
TOTAL		1.515,84	1.515,84	1.515,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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