| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7362 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS SETEMBRO/2021. RV- ASPS. | 486,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS SETEMBRO/2021. RV- ASPS. | 486,92 | ||
| 30/09/2021 | REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS SETEMBRO/2021. RV- ASPS. | 486,92 | ||
| 30/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7362/2021 BANCO DO BRASIL SA - 449 | 486,92 | ||
| TOTAL | 486,92 | 486,92 | 486,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
