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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7363 Data de lançamento: 01/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4617/2021. 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2021 PRÉVIO. REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4617/2021. 4.000,00
22/10/2021 LIQUIDADO NESTA MANEIRA, Conforme DANFE Nº 1/282; 4/901; 4/889; 4/873; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4617/2021. 829,60
27/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7363/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 829,60
10/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1032; 4/993; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4617/2021. 560,90
16/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7363/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 560,90
22/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1054; 4/1074; 4/1088; 4/1104; 4/1133; 4/1141; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4617/2021. 1.393,30
23/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7363/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 560,90
23/11/2021 ANULADO, TRANSF. REALIZADA PARA FORNECEDOR INDEVIDO, ESTORNADO PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO. -560,90
29/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7363/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.393,30
30/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1158; 4/1178; 4/1202; 4/1216; 4/1226; 4/1230; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4617/2021. 1.196,83
30/11/2021 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. -19,37
10/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7363/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.196,83
TOTAL 3.980,63 3.980,63 3.980,63
SALDO A PAGAR 0,00


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