| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELUSA BARBIERI |
| Número do empenho: | 7397 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SECRETARIA DA SAÚDE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E BRASÍLIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. REQ. 75675, O.C 4653/2021. | 115,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SECRETARIA DA SAÚDE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E BRASÍLIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. REQ. 75675, O.C 4653/2021. | 115,04 | ||
| 05/10/2021 | LIQUIDADAO NESTA DATA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SECRETARIA DA SAÚDE ELUSA BARBIERI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E BRASÍLIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. REQ. 75675, O.C 4653/2021. | 115,04 | ||
| 05/10/2021 | Pagamento de Empenho 7397/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,04 | ||
| TOTAL | 115,04 | 115,04 | 115,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
