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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7400	Data de lançamento:	05/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14.9/24 PARA TRATOR 6100 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C 4665/2021.	0,00	6.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14.9/24 PARA TRATOR 6100 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C 4665/2021.	6.500,00
13/10/2021	LIQUIDASDREFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14.9/24 PARA TRATOR 6100 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C 4665/2021.		6.500,00
11/11/2021	Pagamento de Empenho 7400/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.500,00
TOTAL		6.500,00	6.500,00	6.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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