Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2021 |
PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 'PAVERS UNISTEIN' DE 6CM. CONFORME DISPENSA 031/2021, CONTRATO 088/2021, O.C 4663/2021. |
8.068,95 |
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| 03/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 'PAVERS UNISTEIN' DE 6CM. CONFORME DISPENSA 031/2021, CONTRATO 088/2021, O.C 4663/2021.
BRUTO: R$ 8.068,95;
ISS: R$ 161,38;
INSS: R$ 887,58;
LÍQUIDO: R$ 7.019,99. |
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8.068,95 |
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| 03/11/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7409/2021, 1874 - CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV |
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161,38 |
| 03/11/2021 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7409/2021, 1874 - CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV |
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887,58 |
| 17/11/2021 |
Pagamento de Empenho 7409/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.019,99 |
| TOTAL |
8.068,95 |
8.068,95 |
8.068,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
