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Exercício: 2021
Nome do Credor: CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV	Exportar os Dados

Número do empenho:	7410	Data de lançamento:	05/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	31 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE "PAVERS UNISTEIN" DE 6CM. CONFORME DISPENSA 031/2021, CONTRATO 088/2021. O.C 4662/2021.	0,00	7.693,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE "PAVERS UNISTEIN" DE 6CM. CONFORME DISPENSA 031/2021, CONTRATO 088/2021. O.C 4662/2021.	7.693,65
19/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/378; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE "PAVERS UNISTEIN" DE 6CM. CONFORME DISPENSA 031/2021, CONTRATO 088/2021. O.C 4662/2021.		7.693,65
17/11/2021	Pagamento de Empenho 7410/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.693,65
TOTAL		7.693,65	7.693,65	7.693,65
SALDO A PAGAR				0,00