| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA ROSA MEI |
| Número do empenho: | 7429 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO ONIX PLACA, IYP 1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ. 75717, O.C. 4714/2021. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO ONIX PLACA, IYP 1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ. 75717, O.C. 4714/2021. | 40,00 | ||
| 07/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA,Conforme Nota Fiscal Nº E/100; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO ONIX PLACA, IYP 1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQ. 75717, O.C. 4714/2021. | 40,00 | ||
| 25/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7429/2021 VAGNER DA ROSA MEI - 1183 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
