| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 7450 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75634, O.C. 4692/2021. | 215,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.REQ. 75634, O.C. 4692/2021. | 215,20 | ||
| 07/10/2021 | REFRENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A CONTA DESPESA INDEVIDA. | -215,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
