PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021.O.C. 4730/2021.
0,00
259,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2021
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021.O.C. 4730/2021.
259,90
23/11/2021
LIQUIDADO NESTA ADTA, Conforme DANFE Nº 4/8058; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021.O.C. 4730/2021.
259,90
08/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7473/2021
GD ATACADISTA EIRELI - 9999
259,90
TOTAL
259,90
259,90
259,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.