| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 7475 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021.O.C 4732/2021. | 461,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021.O.C 4732/2021. | 461,00 | ||
| 27/10/2021 | PRÉVIO. LIQUIDADO NESTA DATA,Conforme DANFE Nº 1/10440; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021.O.C 4732/2021. | 461,00 | ||
| 11/11/2021 | Pagamento de Empenho 7475/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 461,00 | ||
| TOTAL | 461,00 | 461,00 | 461,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
