| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 7476 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 4733/2021. | 465,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 4733/2021. | 465,85 | ||
| 14/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 4733/2021. | 465,85 | ||
| 11/11/2021 | Pagamento de Empenho 7476/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 465,85 | ||
| TOTAL | 465,85 | 465,85 | 465,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
