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Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7477	Data de lançamento:	07/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021.O.C. 4734/2021.	0,00	354,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021.O.C. 4734/2021.	354,00
21/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME DANFE Nº 3189, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021.O.C. 4734/2021.		354,00
12/11/2021	Pagamento de Empenho 7477/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			354,00
TOTAL		354,00	354,00	354,00
SALDO A PAGAR				0,00