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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7482	Data de lançamento:	07/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021.O.C. 4720/2021.	0,00	1.299,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021.O.C. 4720/2021.	1.299,60
21/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3188; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021.O.C. 4720/2021.		1.299,60
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7482/2021 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3474			1.299,60
TOTAL		1.299,60	1.299,60	1.299,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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