PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 033/2021. O.C 4723/2021.
0,00
1.541,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2021
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 033/2021. O.C 4723/2021.
1.541,40
22/10/2021
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 000/35365; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 033/2021. O.C 4723/2021.
1.541,40
10/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2021
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 2290
1.541,40
TOTAL
1.541,40
1.541,40
1.541,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.