PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C 4725/2021.
0,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2021
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C 4725/2021.
580,00
28/10/2021
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/8057; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C 4725/2021.
580,00
09/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7487/2021
GD ATACADISTA EIRELI - 9999
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.