| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI |
| Número do empenho: | 7501 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES METALIZADOS, PERSONALIZADOS REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, PARA SER EXPOSTO NA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 75792, O.C. 4744/2021. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES METALIZADOS, PERSONALIZADOS REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, PARA SER EXPOSTO NA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 75792, O.C. 4744/2021. | 350,00 | ||
| 18/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37017396; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES METALIZADOS, PERSONALIZADOS REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, PARA SER EXPOSTO NA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 75792, O.C. 4744/2021. | 350,00 | ||
| 21/10/2021 | Pagamento de Empenho 7501/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852606 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
