Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7505	Data de lançamento:	07/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	FNAS PISO BÁSICO COVID-19

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRÁS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. O.C. 4726/2021.	0,00	555,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRÁS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. O.C. 4726/2021.	555,50
26/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/10439; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRÁS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. O.C. 4726/2021.		555,50
09/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7505/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277			555,50
TOTAL		555,50	555,50	555,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®