| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 7505 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PISO BÁSICO COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRÁS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. O.C. 4726/2021. | 555,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRÁS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. O.C. 4726/2021. | 555,50 | ||
| 26/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/10439; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRÁS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. O.C. 4726/2021. | 555,50 | ||
| 09/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7505/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277 | 555,50 | ||
| TOTAL | 555,50 | 555,50 | 555,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
