| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FERRARI |
| Número do empenho: | 7566 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LAÇOS ROSAS, REFERENTE A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA". REQ. 75827, O.C. 4820/2021. | 40,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LAÇOS ROSAS, REFERENTE A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA". REQ. 75827, O.C. 4820/2021. | 40,80 | ||
| 21/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/63; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LAÇOS ROSAS, REFERENTE A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA". REQ. 75827, O.C. 4820/2021. | 40,80 | ||
| 22/12/2021 | Pagamento de Empenho 7566/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,80 | ||
| TOTAL | 40,80 | 40,80 | 40,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
