| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REGIS BAUERMANN - MEI |
| Número do empenho: | 7606 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQ. 75794, O.C. 4857/2021. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQ. 75794, O.C. 4857/2021. | 1.050,00 | ||
| 20/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/17; REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQ. 75794, O.C. 4857/2021. | 1.050,00 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Empenho 7606/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
