| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI |
| Número do empenho: | 7624 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES ROSAS PARA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQ. 75826, O.C. 4829/2021. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES ROSAS PARA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQ. 75826, O.C. 4829/2021. | 140,00 | ||
| 18/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37017353; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES ROSAS PARA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQ. 75826, O.C. 4829/2021. | 140,00 | ||
| 21/10/2021 | Pagamento de Empenho 7624/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852606 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
