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Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7632	Data de lançamento:	14/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 4890/2021.	0,00	719,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 4890/2021.	719,84
27/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/8056; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 4890/2021.		719,84
09/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7632/2021 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			719,84
TOTAL		719,84	719,84	719,84
SALDO A PAGAR				0,00