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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7633	Data de lançamento:	14/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 4899/2021.	0,00	291,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 4899/2021.	291,75
28/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/8055; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 4899/2021.		291,75
11/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7633/2021 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			291,75
TOTAL		291,75	291,75	291,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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