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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7637	Data de lançamento:	14/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 033/2021. O.C. 4897/2021.	0,00	259,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 033/2021. O.C. 4897/2021.	259,50
06/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 000/36052; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 033/2021. O.C. 4897/2021.		259,50
07/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7637/2021 SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290			259,50
TOTAL		259,50	259,50	259,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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