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Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7639	Data de lançamento:	14/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. O.C. 4900/2021.	0,00	133,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. O.C. 4900/2021.	133,25
27/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/10448; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. O.C. 4900/2021.		133,25
11/11/2021	Pagamento de Empenho 7639/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,25
TOTAL		133,25	133,25	133,25
SALDO A PAGAR				0,00