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Exercício: 2021
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7640	Data de lançamento:	14/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 4901/2021.	0,00	79,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 4901/2021.	79,80
20/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/2996; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 4901/2021.		79,80
11/11/2021	Pagamento de Empenho 7640/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			79,80
30/11/2021	DESPESA LANÇADA INDEVIDAMENTE. ORA REGULARIZADO.			-79,80
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2021 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879			79,80
TOTAL		79,80	79,80	79,80
SALDO A PAGAR				0,00