| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 7640 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 4901/2021. | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 4901/2021. | 79,80 | ||
| 20/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/2996; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 4901/2021. | 79,80 | ||
| 11/11/2021 | Pagamento de Empenho 7640/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,80 | ||
| 30/11/2021 | DESPESA LANÇADA INDEVIDAMENTE. ORA REGULARIZADO. | -79,80 | ||
| 01/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2021 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879 | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
