| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 7672 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 75897, O.C. 4926/2021. BRUTO:R$60,00 INSS(11%):R$6,60 LIQUIDO:R$53,40. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 75897, O.C. 4926/2021. BRUTO:R$60,00 INSS(11%):R$6,60 LIQUIDO:R$53,40. | 60,00 | ||
| 15/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/157; REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 75897, O.C. 4926/2021. BRUTO:R$60,00 INSS(11%):R$6,60 LIQUIDO:R$53,40. | 60,00 | ||
| 15/10/2021 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 7672/2021, SIDNEI NICOLAU KIPPER | 6,60 | ||
| 20/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7672/2021 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 53,40 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15/10/2021 | 6,60 | Lançada | |
| TOTAL | 6,60 |
