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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	7730	Data de lançamento:	15/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UMA TELEVISÃO PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME DISPENSA 034/2021, CONTRATO 095/2021. O.C. 4980/2021.	0,00	4.199,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UMA TELEVISÃO PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME DISPENSA 034/2021, CONTRATO 095/2021. O.C. 4980/2021.	4.199,90
25/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/58622; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UMA TELEVISÃO PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME DISPENSA 034/2021, CONTRATO 095/2021. O.C. 4980/2021.		4.199,90
11/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7730/2021 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 46			4.199,90
TOTAL		4.199,90	4.199,90	4.199,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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