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Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	7731	Data de lançamento:	15/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	34 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TELEVISORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA 034/2021, CONTRATO 095/2021. O.C. 4983/2021.	0,00	11.179,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TELEVISORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA 034/2021, CONTRATO 095/2021. O.C. 4983/2021.	11.179,90
25/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/58622; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TELEVISORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA 034/2021, CONTRATO 095/2021. O.C. 4983/2021.		7.689,90
25/10/2021	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DE 1 TV 50'' DEVIDO A SER LANÇADO EM RUBRICA INDEVIDA.	-3.490,00
09/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7731/2021 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 46			7.689,90
TOTAL		7.689,90	7.689,90	7.689,90
SALDO A PAGAR				0,00